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2013年11月23-24日上海赛学成功举办ISO9001内审员培训

  很多取得内审员资格证书的人常抱怨,学习了ISO内审员,但实际审核却不如人意,比如“如何审核8.2.4——产品的监视和测量过程”就使得很多人犯难。

  2013年11月23-24日上海赛学公司迎来第二百四十三期ISO9001内审员培训,老师就对上述问题进行了详细的讲解,提供了很多方法:

  1)、到主控部门,请负责介绍产品监测和测量的相关程序和依据;抽取3-5种主要产品,查阅检验规程策划是否满足法规的要求,规定是否充分、合理。

  2)、随即从主要产品中抽取近期3个月产品检验记录,是否符合检验规程,记录是否有授权人员签字信息。

  3)、抽查检验员的资质和能力资料,确定是否胜任。

  4)、到产品检测和测量现场,请监测人员介绍监测要求,通过现场观察、查阅监测记录,是否按规程实施。

  5)、现场使用的监视和测量设备是否满足要求,是否按规定校准或检定。

  6)、现场查看产品的监视和测量状态标识是否清楚。

  7)、抽取例外放行的3至5份检验记录,对未实施完监测例外放行的批准是否满足要求,关注其合法性;例外放行后的产品是否建立了可追溯性的方法。

  8)、结合其他部门的审核,了解已交付产品的顾客反馈的质量信息,证实产品监测和测量的有效性。

  再举个例子,“如何进行8.2.2内部审核”这也是很多内审员搞不清楚的地方,赛学老师也对此提出了具体的方法。

  1)、与“内部审核”负责人沟通,了解其内部的职责、程序;

  2)、查阅《内审控制程序》文件,对内部审核的频率、策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求规定是否充分、适宜,满足标准要求;

  3)、了解内审方案的策划,查阅年度审核计划、内审计划,确认方案对拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的考虑是否充分,规定是否合理;

  4)、了解审核计划的实施情况,抽查其中1次审核计划,确认审核计划内容是否充分,满足审核方案的要求;了解审核人员所在部门,是否存在自己审核自己工作的情况;

  5)、了解审核人员是否经过相关培训,抽查审核员培训记录、培训合格证,确认其是否具备审核能力;

  6)、检查审核员对具体审核的策划情况,查阅内审检查表,根据其内审路线按部门审核或按过程审核,从中抽取2-3个关键部门或3-5个关键过程的检查表,确认策划的审核内容、方法是否满足充分、合理。

  7)、了解审核的实施情况,如末次会议、现场审核实施,查阅首末次会议记录、现场审核检查记录,抽查2-3个关键部门检查记录,确认收集的证据是否满足检查表的策划、记录是否充分。

  8)、查阅开具的不符合报告,了解其原因分析及采取的纠正措施,确认原因分析是否充分,采取的措施是否适宜,措施的验证情况。抽查3-5分不符合报告,追踪其纠正措施的实施情况,确认纠正措施是否有效。

  9)、查阅内审报告,了解整个内审的实施、审核发现、审核结论,结合其他条款的审核,了解体系运行的实际情况,确认审核活动是否能发现问题。持续改进体系,以及其可信性、有效性。

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